부서:	환경위생과
정책:	행정운영경비(환경위생과)
단위:	인력운영비(수질개선특별회계)	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과						4,061,885	4,044,571	17,314
						기 3,077,013
						군 984,872
	행정운영경비(환경위생과)					200,570	183,387	17,183
						기 88,993
						군 111,577
		인력운영비(수질개선특별회계)				198,290	181,107	17,183
						기 86,713
						군 111,577
			인력운영비			198,290	181,107	17,183
						기 86,713
						군 111,577
				101	인건비	196,010	179,247	16,763
						기 84,433
						군 111,577
				02	기타직보수	61,175	54,814	6,361
				○ 청경(상수원)		51,328
				0 기본급(경사28호봉)		38,836
						기 25,329
						군 13,507
				0 정근수당		5,826
				0 가족수당		1,200
				ｏ배우자		480
				ｏ기타가족		720
				0 시간외근무수당		3,906
				0 정근수당가산금		1,560
				○ 정액급식비		1,560
				○ 명절휴가비		3,884
				○ 연가보상비		1,403
				○ 급여조정		3,000
				03	무기계약근로자보수	134,835	124,433	10,402
				○ 진양호상수원보호구역 감시원		134,835
				0 기본급		67,170
						기 59,104
						군 8,066
				0 기말수당		26,870
				0 명절휴가비		6,717
				0 시간외근무수당		7,962
				0 연차유급휴가수당		2,876
				0 급량비		5,760
				0 교통보조비		6,240
				0 가족수당		4,800
				0 위험수당		1,440
				0 급여조정비		5,000
- 423 -

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 수질개선특별회계 환경위생과

3,236,300원*1인*12월

38,836,000원*1인*1.8/12

40,000원*1인*12월

20,000원*3인*12월

9,298원*35시간*12월

130,000원*1인*12월

130,000원*1인*12월

3,236,300원*1인*1.2

38,836,000원*13일*1/30*1/12

3,000,000원

1,399,370원*4인*12월

1,679,370원*100%*4인*4회

1,399,370원*60%*4인*2회

10,367원*4인*16시간*12월

55,300원*4인*13일

120,000원*4인*12월

130,000원*4인*12월

400,000원*12월

30,000원*4인*12월

5,000,000원

부서:	환경위생과
정책:	행정운영경비(환경위생과)
단위:	인력운영비(수질개선특별회계)	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				204	직무수행경비	2,280	1,860	420
						기 2,280
				02	직급보조비	1,680	1,260	420
				○ 청경(상수원)		1,680
						기 1,680
				03	특정업무경비	600	600	0
				○ 청경(상수원)		600
						기 600
		기본경비(수질개선특별회계)				2,280	2,280	0
						기 2,280
			기본경비			2,280	2,280	0
						기 2,280
				202	여비	2,280	2,280	0
						기 2,280
				01	국내여비	2,280	2,280	0
				○ 기본업무수행여비		2,280
						기 2,280
	광역상수원 수질보전사업 추진					3,861,315	3,861,184	131
						기 2,988,020
						군 873,295
		주민지원사업(수질개선특별회계)				1,333,363	1,349,723	△16,360
						기 1,325,037
						군 8,326
			수변구역 주민지원사업			1,333,363	1,349,723	△16,360
						기 1,325,037
						군 8,326
				101	인건비	19,833	18,400	1,433
						기 11,507
						군 8,326
				04	기간제근로자등보수	19,833	18,400	1,433
				○상수원관리지역 조사원 인부임		19,833
						기 11,507
						군 8,326
				202	여비	2,249	2,220	29
						기 2,249
				01	국내여비	2,249	2,220	29
				○주민지원사업 추진실태 점검		2,249
						기 2,249
				303	포상금	6,000	0	6,000
						기 6,000
				01	포상금	6,000	0	6,000
				○낙동강수계관리기금 종합평가 모범공무원 산 업시찰		6,000
						기 6,000
- 424 -

140,000원*1인*12월

50,000원*1인*12월

190,000원*1인*12월

19,833,000원

2,249,000원

6,000,000원

부서:	환경위생과
정책:	광역상수원 수질보전사업 추진
단위:	주민지원사업(수질개선특별회계)	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				401	시설비및부대비	306,534	316,713	△10,179
						기 306,534
				01	시설비	304,254	315,243	△10,989
				○수변구역주민지원사업		117,077
						기 117,077
				○댐주변 주민지원사업		151,238
						기 151,238
				○상수원보호구역 주민지원사업		35,939
						기 35,939
				03	시설부대비	2,280	1,470	810
				○댐주변 주민지원사업부대비		1,100
						기 1,100
				○수변구역 주민지원사업부대비		850
						기 850
				○상수원보호구역 주민지원사업부대비		330
						기 330
				402	민간자본이전	998,747	1,012,390	△13,643
						기 998,747
				01	민간자본사업보조	998,747	1,012,390	△13,643
				○직접지원사업		392,600
				0 상수원보호구역		1,000
						기 1,000
				0 수변구역		391,600
						기 391,600
				○수변구역 주민지원사업		401,947
						기 401,947
				○댐주변 주민지원사업		143,200
						기 143,200
				○상수원보호구역 주민지원사업		61,000
						기 61,000
		공공처리시설지원(수질개선특별회계)				2,483,242	2,471,851	11,391
						기 1,625,231
						군 858,011
			환경기초시설 관리			2,483,242	2,471,851	11,391
						기 1,625,231
						군 858,011
				201	일반운영비	879,000	883,200	△4,200
						기 544,980
						군 334,020
				02	공공운영비	879,000	883,200	△4,200
				○가축분뇨 공공처리시설전기요금Ⅰ(80㎥/일) 전기요금		168,000
						기 104,160
						군 63,840
- 425 -

117,077,000원

151,238,000원

35,939,000원

1,100,000원

850,000원

330,000원

1,000,000원

391,600,000원

401,947,000원

143,200,000원

61,000,000원

14,000,000원*12월

부서:	환경위생과
정책:	광역상수원 수질보전사업 추진
단위:	공공처리시설지원(수질개선특별회계)	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○가축분뇨 공공처리시설 Ⅱ(50㎥/일)전기요금		156,000
						기 96,720
						군 59,280
				○분뇨처리시설 전기요금		60,000
						기 37,200
						군 22,800
				○가축분뇨 공공처리시설 슬러지 처리비		495,000
				0.가축분뇨 처리시설Ⅰ(80㎥/일)		270,000
						기 167,400
						군 102,600
				0.가축분뇨 공공처리시설 Ⅱ(50㎥/일)		195,000
						기 120,900
						군 74,100
				0. 분뇨처리시설		30,000
						기 18,600
						군 11,400
				307	민간이전	1,506,763	1,506,769	△6
						기 1,054,732
						군 452,031
				05	민간위탁금	1,506,763	1,506,769	△6
				○환경기초시설 위탁관리비		1,506,763
				0.가축분뇨 공공처리시설Ⅰ(80㎥/일)		713,346
						기 499,340
						군 214,006
				0.가축분뇨 공공처리시설 Ⅱ(50㎥/일)		504,557
						기 353,190
						군 151,367
				0.분뇨처리시설		288,860
						기 202,202
						군 86,658
				401	시설비및부대비	97,479	44,507	52,972
						기 25,519
						군 71,960
				01	시설비	97,479	44,507	52,972
				○가축분뇨공공처리시설 및 분뇨처리시설 수선		47,500
						기 25,519
						군 21,981
				○가축분뇨처리시설 기술진단비		49,979
		광역상수원 관리(수질개선특별회계)				44,710	39,610	5,100
						기 37,752
						군 6,958
			광역상수원 수질 순찰 관리			44,710	39,610	5,100
- 426 -

13,000,000원*12월

5,000,000원*12월

125,000원*180톤*12월

125,000원*130톤*12월

125,000원*20톤*12월

59,445,446원*12월

42,046,400원*12월

24,071,620원*12월

47,500,000원

49,979,000원

부서:	환경위생과
정책:	광역상수원 수질보전사업 추진
단위:	광역상수원 관리(수질개선특별회계)	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
						기 37,752
						군 6,958
				101	인건비	13,000	13,000	0
						기 8,492
						군 4,508
				04	기간제근로자등보수	13,000	13,000	0
				○ 상수원보호구역내 쓰레기수거인부임		13,000
						기 8,492
						군 4,508
				201	일반운영비	26,710	26,610	100
						기 24,260
						군 2,450
				01	사무관리비	16,850	16,650	200
				○ 일반수용비		13,200
				0 상수원보호구역자재구입(마대외7종)		1,600
						기 1,600
				0 방제장비구입(기름제거포외2종)		2,000
						기 2,000
				0 표주도색		4,000
						기 4,000
				0 안내판 보수		5,000
						기 5,000
				0 쓰레기봉투구입(100L)		600
						기 600
				○ 급량비(광역상수원 순찰관리원)		2,450
				○ 수질오염사고 중장비 임차		1,200
						기 1,200
				02	공공운영비	9,860	9,960	△100
				○ 공공요금 및 제세		2,960
				0 순찰차량 보험료 및 자동차세		800
						기 800
				0 감시초소 전기요금		1,440
						기 1,440
				0 감시초소 전화요금		720
						기 720
				○ 차량유지비		6,900
				0 유류비		4,800
						기 4,800
				0 차량수선유지비		2,100
						기 2,100
				405	자산취득비	5,000	0	5,000
						기 5,000
- 427 -

13,000,000원

1,600,000원

2,000,000원

50,000원*80개

500,000원*10개

3,000원*200매

7,000원*5인*70일

600,000원 * 2회

800,000원

60,000원*2개소*12월

30,000원*2개소*12월

2,000원*200L*12월

210,000원*10회

부서:	환경위생과
정책:	광역상수원 수질보전사업 추진
단위:	광역상수원 관리(수질개선특별회계)	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				01	자산및물품취득비	5,000	0	5,000
				○ 비정수물품 구입		5,000
				0 사무용 의자 구입		400
						기 400
				0 사무용 책상 구입		600
						기 600
				0 방제장비 보관 컨테이너 구입		4,000
						기 4,000
- 428 -

200,000원*2개

300,000원*2개

4,000,000원*1개