세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2221)환경보전
세세항:(110)인건비
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
사회개발비
12,434,969
6,251,315
6,183,654
2200
보건및생활환경개선
12,434,969
6,251,315
6,183,654
2220
환경관리
12,434,969
6,251,315
6,183,654
2221
환경보전
2,237,655
3,244,610
△1,006,955
100
경상예산
12,000
12,000
0
110
인건비
12,000
12,000
0
101
인건비
12,000
12,000
0
12,000
12,000
0
10 일시사역인부임
○수변구역 변경 및 사후관리 자료조사 인부임       
      27,500원 x 2인 x 200일                                     
=
11,000
○인건비 조정수당                                 
=
1,000
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2221)환경보전
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
200
사업예산
2,225,655
3,232,610
△1,006,955
210
보조사업
2,225,655
3,232,610
△1,006,955
202
여비
3,000
3,000
0
3,000
3,000
0
01 국내여비
○주민지원사업 기초조사 및 실태점검               
=
3,000
401
시설비및부
1,034,655
1,284,110
△249,455
대비
1,027,207
1,276,020
△248,813
01 시설비
○수변구역 주민지원사업(산청,금서,시천,단성,신안)
                                                                 
=
483,868
○댐주변지역 주민지원사업(단성,신안)              
=
438,681
○상수원보호구역 주민지원사업(단성)               
=
104,658
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2221)환경보전
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
7,448
8,090
△642
03 시설부대비
○수변구역 주민지원사업                           
=
3,509
○댐주변지역 주민지원사업                         
=
3,181
○상수원보호구역 주민지원사업                     
=
758
402
민간자본이
1,188,000
1,945,500
△757,500
전
1,188,000
1,945,500
△757,500
01 민간자본보조
○수변구역 주민지원사업                           
=
350,000
○댐주변지역 주민지원사업                         
=
200,000
○상수원보호구역 주민지원사업                     
=
100,000
○수변구역 직접지원사업(1,340가구)                
=
536,000
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2221)환경보전
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○상수원보호구역 직접지원사업(2가구)              
=
2,000
2222
환경정비
1,106,000
1,200,000
△94,000
200
사업예산
1,106,000
1,200,000
△94,000
210
보조사업
1,106,000
1,200,000
△94,000
307
민간이전
879,000
751,000
128,000
879,000
751,000
128,000
05 민간위탁금
○분뇨처리시설 위탁관리비                         
=
259,000
○축산폐수 공공처리시설 위탁관리비                
=
620,000
401
시설비및부
227,000
270,000
△43,000
대비
225,510
270,000
△44,490
01 시설비
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2222)환경정비
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○축산폐수 공공처리시설 설치                      
=
205,510
○분뇨처리시설 개선사업                           
=
20,000
1,490
0
1,490
03 시설부대비
○축산폐수 공공처리시설 설치                      
      207,000,000원 x 0.72%                                      
=
1,490
2223
상수도
194,715
160,000
34,715
100
경상예산
127,999
124,169
3,830
110
인건비
127,999
124,169
3,830
101
인건비
127,999
124,169
3,830
1,560
0
1,560
03 정액급식비
○청경(상수원) 정액급식비                         
      130,000원 x 1인 x 12월                                     
=
1,560
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(110)인건비
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
1,440
0
1,440
04 교통보조비
○청경(상수원) 교통보조비                         
      120,000원 x 1인 x 12월                                     
=
1,440
1,893
0
1,893
05 명절휴가비
○청경(상수원) 명절휴가비                         
      15,137,000원 x 1.5/12                                      
=
1,893
3,154
0
3,154
06 가계지원비
○청경(상수원) 가계지원비                         
      15,137,000원 x 2.5/12                                      
=
3,154
526
0
526
07 연가보상비
○청경(상수원) 연가보상비                         
      15,137,000원 x 10일 x 1/24 x 1/12                          
=
526
27,081
37,152
△10,071
08 기타직보수
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(110)인건비
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○청경(상수원)                                    
27,081
  ㅇ기본급                1,224,600원 x 1인 x 12월
=
14,696
  ㅇ처우개선비                 14,696,000원 x 0.03
=
441
  ㅇ기말수당                   15,137,000원 x 2/12
=
2,523
  ㅇ정근수당                 15,137,000원 x 1.8/12
=
2,271
  ㅇ가족수당                                      
840
    ·배우자                 30,000원 x 1인 x 12월
=
360
    ·기타가족               20,000원 x 2인 x 12월
=
480
  ㅇ장기근속수당                                  
720
    ·10년이상 15년미만      60,000원 x 1인 x 12월
=
720
  ㅇ시간외수당       6,132원 x 1인 x 45시간 x 12월
=
3,312
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(110)인건비
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ휴일수당                 38,359원 x 1인 x 52일
=
1,995
  ㅇ자녀학비보조수당                              
283
    ·중학교(1급지)                               
      47,700원 x 1인 x 0.19 x 4월                                
=
36
    ·고등학교(1급지)                             
      385,600원 x 1인 x 0.16 x 4월                               
=
247
87,285
82,157
5,128
09 일용인부임
○진양호 상수원보호구역 순찰                      
87,285
  ㅇ기본급                  27,500원 x 5인 x 300일
=
41,250
  ㅇ상여금                     41,250,000원 x 4/12
=
13,750
  ㅇ가산금            27,500원 x 5인 x 300일 x 10%
=
4,125
  ㅇ시간외수당                                    
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(110)인건비
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      27,500원/8 x 5인 x 15시간 x 12월 x 150%                    
=
4,641
  ㅇ유급휴일수당             27,500원 x 5인 x 52일
=
7,150
  ㅇ월차유급수당             27,500원 x 5인 x 12월
=
1,650
  ㅇ연차수당                 27,500원 x 5인 x 15일
=
2,063
  ㅇ교통보조비              120,000원 x 5인 x 12월
=
7,200
  ㅇ피복비                   250,000원 x 5인 x 2회
=
2,500
  ㅇ처우개선비                 59,125,000원 x 0.05
=
2,956
5,060
4,860
200
10 일시사역인부임
○상수원 주변지역 수해쓰레기 청소인부임           
      27,500원 x 8인 x 23일                                      
=
5,060
200
사업예산
66,716
35,831
30,885
210
보조사업
66,716
35,831
30,885
- 9 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
201
일반운영비
26,816
19,091
7,725
26,816
19,091
7,725
01 일반운영비
○일반수용비                                      
5,100
  ㅇ일반사무용품비                 100,000원 x 5인
=
500
  ㅇ사무기 소모품구입         50,000원 x 2대 x 4회
=
400
  ㅇ일지등 양식인쇄                 50,000원 x 4종
=
200
  ㅇ진양호 상수원보호구역 유지관리 자재구입(마대외7종)
      10,000원 x 30개 x 10조                                     
=
3,000
  ㅇ수질오염사고 중장비임차                       
=
1,000
○공공요금 및 제세                                
3,120
  ㅇ환경개선부담금                                
=
200
- 10 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ보험료 및 자동차세                            
=
1,000
  ㅇ감시초소 전기요금      50,000원 x 2개소 x 12월
=
1,200
  ㅇ감시초소 전화요금      30,000원 x 2개소 x 12월
=
720
○피복비(청경)                                    
500
  ㅇ제복(동,하복)            100,000원 x 1인 x 2회
=
200
  ㅇ안전화                    50,000원 x 1인 x 2회
=
100
  ㅇ방한복                   200,000원 x 1인 x 1회
=
200
○급량비                                          
7,500
  ㅇ단속반 업무추진                               
      5,000원 x 5인 x 25일 x 12월                                
=
7,500
○연료비                                          
2,596
- 11 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ㅇ초소 난방비                                   
      1,000원 x 8시간 x 150일 x 2개소                            
=
2,596
○시설장비 유지비                                 
8,000
  ㅇ차량유류 및 수선비                            
=
4,000
  ㅇ표주석 및 안내판 유지보수                     
      500,000원 x 4식 x 2개소                                    
=
4,000
202
여비
8,640
8,640
0
8,640
8,640
0
01 국내여비
○현지단속 여비             120,000원 x 6인 x 12월
=
8,640
204
직무수행경
1,260
0
1,260
비
1,260
0
1,260
02 직급보조비
- 12 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
○청경                      105,000원 x 1인 x 12월
=
1,260
401
시설비및부
30,000
6,000
24,000
대비
30,000
6,000
24,000
01 시설비
○상수원보호구역내 취약지역 휀스설치(150m)        
=
30,000
2224
하수도
8,896,599
1,646,705
7,249,894
100
경상예산
1,200
1,200
0
110
인건비
1,200
1,200
0
101
인건비
1,200
1,200
0
1,200
1,200
0
10 일시사역인부임
○마을하수도 주변관리 인부임                      
      100,000원 x 4개소 x 3회                                    
=
1,200
- 13 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2224)하수도
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
200
사업예산
8,895,399
1,645,505
7,249,894
210
보조사업
8,895,399
1,644,855
7,250,544
201
일반운영비
35,323
27,855
7,468
35,323
27,855
7,468
01 일반운영비
○마을하수도 운영비(수변구역내 2개소)             
=
12,135
○마을하수도 운영비(수변구역밖 2개소)             
=
13,188
○산청하수종말처리장 운영비                       
=
10,000
307
민간이전
334,076
310,000
24,076
334,076
310,000
24,076
05 민간위탁금
○산청하수종말처리시설 위탁관리비                 
=
284,076
○긴급수선비                                      
=
50,000
- 14 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2224)하수도
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
401
시설비및부
16,560
1,307,000
△1,290,440
대비
16,560
8,683
7,877
03 시설부대비
○댐상류 하수도시설확충사업                       
16,560
  ㅇ측량수수료          350,000원 x 12개소 x 3필지
=
12,600
  ㅇ감정수수료          100,000원 x 12개소 x 3필지
=
3,600
  ㅇ등기수수료           10,000원 x 12개소 x 3필지
=
360
402
민간자본이
8,509,440
0
8,509,440
전
8,509,440
0
8,509,440
02 민간대행사업비
○댐상류 하수도시설확충사업                       
=
8,509,440
- 15 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2224)하수도
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
세  출  합  계
12,434,969
6,251,315
6,183,654
세  출  총  계
28,725,963
18,743,548
9,982,415
- 16 -