세출예산서
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장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2221)환경보전
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
사회개발비
6,420,706
6,251,315
169,391
2200
보건및생활환경개선
6,420,706
6,251,315
169,391
2220
환경관리
6,420,706
6,251,315
169,391
2221
환경보전
3,192,878
3,244,610
△51,732
200
사업예산
3,180,878
3,232,610
△51,732
210
보조사업
3,016,125
3,232,610
△216,485
401
시설비및부
1,005,638
1,284,110
△278,472
대비
998,873
1,276,020
△277,147
01 시설비
○수변구역 주민지원사업(산청,금서,시천,단성,신안)
556,155,000원 - 기정 721,453,000원
=
△165,298
○댐주변지역 주민지원사업(단성,신안)
442,718,000원 - 기정 554,567,000원
=
△111,849
6,765
8,090
△1,325
03 시설부대비
○수변구역 주민지원사업(산청,금서,시천,단성,신안)
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2221)환경보전
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
3,582,000원 - 기정 4,574,000원
=
△992
○댐주변지역 주민지원사업(단성,신안)
3,183,000원 - 기정 3,516,000원
=
△333
402
민간자본이
2,007,487
1,945,500
61,987
전
2,007,487
1,945,500
61,987
01 민간자본보조
○수변구역 주민지원사업
360,410,000원 - 기정 300,000,000원
=
60,410
○수변구역 직접지원사업
447,077,000원 - 기정 445,500,000원
=
1,577
220
자체사업
164,753
0
164,753
401
시설비및부
164,753
0
164,753
대비
164,753
0
164,753
01 시설비
○기금사업 2005년 군비부담금
=
164,753
2222
환경지도
1,283,617
1,200,000
83,617
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2222)환경지도
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
200
사업예산
1,273,000
1,200,000
73,000
210
보조사업
1,273,000
1,200,000
73,000
307
민간이전
601,000
751,000
△150,000
601,000
751,000
△150,000
05 민간위탁금
○축산폐수공공처리시설 위탁관리비
350,000,000원 - 기정 500,000,000원
=
△150,000
401
시설비및부
261,000
270,000
△9,000
대비
261,000
270,000
△9,000
01 시설비
○축산폐수공공처리시설 설치
261,000,000원 - 기정 270,000,000원
=
△9,000
402
민간자본이
402,000
179,000
223,000
전
402,000
179,000
223,000
01 민간자본보조
○수변구역 오수처리시설설치
402,000,000원 - 기정 179,000,000원
=
223,000
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2222)환경지도
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
405
자산취득비
9,000
0
9,000
9,000
0
9,000
01 자산및물품취득비
○축산폐수공공처리시설 운영 물품구입
=
9,000
400
예비비등
10,617
0
10,617
420
기타
10,617
0
10,617
802
반환금기타
10,617
0
10,617
10,617
0
10,617
01 국고보조금반환금
○분뇨처리시설 운영비
=
10,617
2223
상수도관리
236,049
160,000
76,049
100
경상예산
124,169
124,169
0
110
인건비
124,169
124,169
0
101
인건비
124,169
124,169
0
32,275
37,152
△4,877
08 기타직보수
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(110)인건비
[낙동강수계관][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
○기타직보수(상수도청경)
△4,877
ㅇ기본급 10,449,000원 - 기정 15,326,000원
=
△4,877
87,034
82,157
4,877
09 일용인부임
○진양호 상수원보호구역순찰
4,877
ㅇ기본급 41,250,000원 - 기정 38,550,000원
=
2,700
ㅇ상여금 13,750,000원 - 기정 12,850,000원
=
900
ㅇ가산금 4,125,000원 - 기정 3,855,000원
=
270
ㅇ시간외 근무수당
4,641,000원 - 기정 4,337,000원
=
304
ㅇ유급휴일수당
7,150,000원 - 기정 6,682,000원
=
468
ㅇ월차유급수당
1,642,000원 - 기정 1,542,000원
=
100
ㅇ연차수당 2,063,000원 - 기정 1,928,000원
=
135
400
예비비등
76,049
0
76,049
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2223)상수도관리
세세항:(420)기타
[낙동강수계관][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
420
기타
76,049
0
76,049
802
반환금기타
76,049
0
76,049
76,049
0
76,049
01 국고보조금반환금
○진양호상수원 관리비
76,049
ㅇ2004년도 미 반납금
=
26,361
ㅇ2005년도 반납금
=
49,688
2224
하수도관리
1,708,162
1,646,705
61,457
200
사업예산
1,701,198
1,645,505
55,693
210
보조사업
1,700,548
1,644,855
55,693
201
일반운영비
23,855
27,855
△4,000
23,855
27,855
△4,000
01 일반운영비
○마을하수도운영비(수변구역밖 2개소)
4,786,000원 - 기정 5,000,000원
=
△214
○펌프류 유지비 1,214,000원 - 기정 5,000,000원
=
△3,786
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선
항:(2220)환경관리
세항:(2224)하수도관리
세세항:(210)보조사업
[낙동강수계관][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
401
시설비및부
1,366,693
1,307,000
59,693
대비
1,358,010
1,298,317
59,693
01 시설비
○하수관거정비사업(산청읍)
=
59,693
400
예비비등
5,764
0
5,764
420
기타
5,764
0
5,764
802
반환금기타
5,764
0
5,764
5,764
0
5,764
01 국고보조금반환금
○산청하수종말처리시설운영비
=
5,764
세 출 합 계
6,420,706
6,251,315
169,391
세 출 총 계
8,381,139
6,251,315
2,129,824
- 7 -